Contrato federal · Empenho 2025NE000447 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGENDAS DE 2026. REEM Nº8/2025/CQV/DDPQV/PROGEP/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: aquisição de agendas de 2026. reem nº8/2025/cqv/ddpqv/progep/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 47.500,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- 23343.003145.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PROFISSIONAL, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO ESPIRAL PLÁSTICO, LARGURA 145 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UM DIA ÚTIL POR PÁGINA, CAMPO… | 2.500 | R$ 19,00 | R$ 47.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 21/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 47.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.500,00
Faturas
- 1710 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000447 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003145.2025-43
valor global após o termo: R$ 47.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671259
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.