Contrato federal · Empenho 2025NE000345 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 11 UNIDADES DE PAINEIS BACKDROP EM LONA PARA ATENDER DEMANDA DA PRPIPG, CONFORME PROCESSO Nº 23381.00…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou OBRA DE DEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.400.935/0001-26) para: emissão de empenho para contratação de empresa especializada para confecção de 11 unidades de paineis backdrop em lona para atender demanda da prpipg, conforme processo nº 23381.004430.2025-25.. Valor global contratado: R$ 2.717,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- OBRA DE DEUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.400.935/0001-26
- Processooficial
- 23381.004430.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.717,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.717,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 800 CM, LARGURA 120 CM, APLICAÇÃO EVENTOS | 11 | R$ 247,00 | R$ 2.717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.717,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.717,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.717,00 · a liquidar R$ 2.717,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.717,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000345 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004430.2025-25
valor global após o termo: R$ 2.717,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671292
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.