Contrato federal · Empenho 2025NE000671 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 50/2025 - COB (11.38.11.01) - P.E.90009/2031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS PARA 2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.122.344/0001-79) para: documento de formalização da demanda nº 50/2025 - cob (11.38.11.01) - p.e.90009/2031 - aquisição de materiais para manutenção e infraestrutura do campus para 2025. Valor global contratado: R$ 705,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.122.344/0001-79
- Processooficial
- 23088.007511/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 705,00
- Valor globaloficial
- R$ 705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO BORRACHA A BASE DE POLIURETANO,RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 1.000 V, COR PRETA, LARGURA NOMINAL 19 MM,COMPRIMENTO NOMINAL 20 M | 150 | R$ 4,70 | R$ 705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 705,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000671 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 705,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 705,00
Faturas
- 2853 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000671 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.007511/2025-06
valor global após o termo: R$ 705,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671317
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.