Contrato federal · Empenho 2025NE000696 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA N 130/2025 - PLANTIC (11.50.09) - D.L. 92528/2025 - AQUISIÇÃO DE SSD PARA STORAGE DO DATACENTER
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.109.099/0001-03) para: documento de formalização da demanda n 130/2025 - plantic (11.50.09) - d.l. 92528/2025 - aquisição de ssd para storage do datacenter. Valor global contratado: R$ 3.495,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 07.109.099/0001-03
- Processooficial
- 23088.016327/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92528/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOINFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 5 | R$ 699,00 | R$ 3.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.495,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000696 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.495,00
Faturas
- 4354 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 3.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000696 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016327/2025-42
valor global após o termo: R$ 3.495,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671318
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.