Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TENDO EM VISTA A ADEQUADA OFERTA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL À COMUNIDADE DO IFPB – CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 40.344.243 NADILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZ (CNPJ 40.344.243/0001-61) para: aquisição de equipamento odontológico, tendo em vista a adequada oferta de serviços na área de saúde bucal à comunidade do ifpb – campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 2.357,50. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- 40.344.243 NADILA SUELLEN MARQUES ALVES MUNIZCNPJ 40.344.243/0001-61
- Processooficial
- 23325.003328.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.357,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.357,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE PEÇA DEMÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIALCORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO ELÉT… | 1 | R$ 2.357,50 | R$ 2.357,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.357,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.357,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 19/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.357,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.357,50
Faturas
- 32 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.357,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003328.2025-87
valor global após o termo: R$ 2.357,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671468
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.