Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.001346/2025-65 - DL 90025/25
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0005-80) para: despesa com aquisição de material hospitalar - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho - processo: 25030.001346/2025-65 - dl 90025/25. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0005-80
- Processooficial
- 25030.001346/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00271/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAmaterial: papel crepado, tipo: termo-reativa, largura: 19, comprimento: 30, características adicionais: adesivo a base de borracha e resina | 1.200 | R$ 9,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.800,00
Faturas
- 320078 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001346/2025-65
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.