Contrato federal · Empenho 2025NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ALICATE AMPERÍMETRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 26/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.233241/2025-91.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: aquisição de material permanente (alicate amperímetro) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 26/2025 - uasg 153128. processo 23079.233241/2025-91.. Valor global contratado: R$ 199,10. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 23079.233241/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,10
- Valor globaloficial
- R$ 199,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DISPLAY ILUMINADO, CORRENTE 400 A, VOLTAGEM 600 V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA, VOLTAGEM BATERIA 1,5 V,RESISTÊNCIA 4 KOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE, CARACTERÍST… | 2 | R$ 99,55 | R$ 199,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 199,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000418 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 199,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199,10
Faturas
- 001.007 · emitida 28/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000418 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233241/2025-91
valor global após o termo: R$ 199,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671546
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.