Contrato federal · Empenho 2025NE000607 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS (HDS) DESTINADOS AO DATACENTER PARA A REITORIA DO IFMS. CONF. SOLICITAÇÃO 34/2025 - DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/IFMS E ADO 127/2025 RT. PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou FOX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.309.500/0001-29) para: atender despesa c/ aquisição de discos rígidos (hds) destinados ao datacenter para a reitoria do ifms. conf. solicitação 34/2025 - dirli/dirap/proad/rt/ifms e ado 127/2025 rt. processo 23347.009696.2025-81. Valor global contratado: R$ 54.490,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FOX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.309.500/0001-29
- Processooficial
- 23347.009696.2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00274/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELcapacidade memória: 500, velocidade transferência: 3500 mb/s leitura, 1900 mb/s escrita, compatibilidade: pc/desktop, interface: nvme (pcie gen 3 x4), aplicação: armazenamento de dados, característica… | 16 | R$ 2.445,00 | R$ 39.120,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELaplicação: armazenamento de dados, capacidade memória: 500, características adicionais: fator de forma m.2 2280, compatibilidade: pc/desktop, interface: nvme (pcie gen 3 x4), velocidade transferência:… | 8 | R$ 1.921,25 | R$ 15.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000607 · 25/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 54.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.490,00
Faturas
- 812 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.560,00
- 802 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.335,00
- 795 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000607 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009696.2025-81
valor global após o termo: R$ 54.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.