Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA EM FAVOR DA EMPRESA RIPCEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 42.124.513/0001-54 PARA AQUISIÇÃO DE TREVESSEIRO, ITEM 7, PREGÃO ELETRÔNICO N° 90027/2024, CONFORME…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.124.513/0001-54) para: quantia empenhada em favor da empresa ripcel comercio e distribuidora ltda cnpj 42.124.513/0001-54 para aquisição de trevesseiro, item 7, pregão eletrônico n° 90027/2024, conforme autorizado no despacho nº 1742/2025/dipf…. Valor global contratado: R$ 6.240,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.124.513/0001-54
- Processooficial
- 08019.002423/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTRAVESSEIRO, REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCHIMENTO 100% POLIÉSTER COM FIBRAS SILICONIZADA S | 300 | R$ 20,80 | R$ 6.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.240,00
Faturas
- 524 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.002423/2025-33
valor global após o termo: R$ 6.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671589
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.