Contrato federal · Empenho 2024NE000927 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CURSO DE TURISMO PATRIMONIAL E SOCIO AMBIENTAL DO CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 001…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 37.420.039/0001-78) para: c/c: campus de arraias - empenho visando atender despesa com material de divulgação para o curso de turismo patrimonial e socio ambiental do campus de arraias - solicitação sie 001090/2024 - pregão 90004/2024 - empresa c…. Valor global contratado: R$ 762,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 37.420.039/0001-78
- Processooficial
- 23101.009358/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,00
- Valor globaloficial
- R$ 762,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 325 X 450 MM, COR PARDA, GRAMATURA 110 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 200 | R$ 0,94 | R$ 188,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 200 | R$ 2,87 | R$ 574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 762,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000927 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,00 · a liquidar R$ 762,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 600 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 762,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000927 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009358/2024-41
valor global após o termo: R$ 762,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.