Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O PRÊMIO DE EXCELÊNCIA 2025, CONFORME NOTA TÉCNICA 3512, SEI 3799231, DISPENSA 92/2025. PROCESSO 00190.107357/2025-94.
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO LTDA (CNPJ 43.348.814/0001-24) para: aquisição de troféus para o prêmio de excelência 2025, conforme nota técnica 3512, sei 3799231, dispensa 92/2025. processo 00190.107357/2025-94.. Valor global contratado: R$ 3.634,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RMA COMUNICACAO VISUAL TECNOLOGIA E LICITACAO LTDACNPJ 43.348.814/0001-24
- Processooficial
- 00190.107357/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.634,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.634,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUMATERIAL: ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ACRÍLICO, MATERIAL BASE: ACRÍLICO, ALTURA: 25, LARGURA: 15, FORMATO: DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZAÇÃO A LASER | 7 | R$ 64,00 | R$ 448,00 |
| TROFÉUMATERIAL: ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, MATERIAL BASE: MDF, ALTURA: 16, LARGURA: 8, FORMATO: DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO COLORIDA, FINALIDADE: PREMIAÇÃO | 54 | R$ 59,00 | R$ 3.186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.634,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.634,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 30/09/2025339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.empenhado R$ 3.634,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.634,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.107357/2025-94
valor global após o termo: R$ 3.634,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671624
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.