Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
2025NC001012-2025PE90052–PROC: 2025/000192-FPV–MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28–SOLICITANTE: SESMT–S. C 69.725
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CABANA MAGAZINE LTDA (CNPJ 51.621.518/0001-83) para: 2025nc001012-2025pe90052–proc: 2025/000192-fpv–material de proteção e segurança si 28–solicitante: sesmt–s. c 69.725. Valor global contratado: R$ 2.718,40. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- CABANA MAGAZINE LTDACNPJ 51.621.518/0001-83
- Processooficial
- 2025/000192-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.718,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.718,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO COM ELÁSTICO, SEM CADARÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COMPONENTES METÁLICOS, TAMANHO 42 | 40 | R$ 67,96 | R$ 2.718,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.718,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.718,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.718,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.718,40
Faturas
- 1046 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.718,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000192-FPV
valor global após o termo: R$ 2.718,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671640
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.