Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS DISPENSA 90306/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou 54.883.299 WALLACE AVANCINI SOUZA (CNPJ 54.883.299/0001-07) para: aquisição de materiais de consumo para a manutenção das áreas verdes do campus pouso alegre ifsuldeminas dispensa 90306/2025. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- 54.883.299 WALLACE AVANCINI SOUZACNPJ 54.883.299/0001-07
- Processooficial
- 23502.001167.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIOFIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 2,70 MM, COR LARANJA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTALMOTORIZADA | 1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,00
Faturas
- 23 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001167.2025-07
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.