Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA N.90051/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO INSTITUCIONAL PARA A UNIRIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CHEFIA DE GABINET…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 48.843.300/0001-69) para: dispensa eletronica n.90051/2025 - contratação de empresa especializada em confecção de quadro institucional para a unirio, destinado ao atendimento da demanda da chefia de gabinete.. Valor global contratado: R$ 2.414,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDACNPJ 48.843.300/0001-69
- Processooficial
- 23102.001892/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCQuadro fotográfico med. 60 cm comprimento x 42 cm de altura, com impressão fine-art: com fibra de algodão, gramatura mínima de 250 g/m², impressão digital de alta qualidade, policromia, tinta com pigm… | 2 | R$ 1.207,00 | R$ 2.414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.414,00
Faturas
- 000319 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.001892/2025-80
valor global após o termo: R$ 2.414,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.