Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO MANT - CORRETIVA -S2 RANGER
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 04.755.378/0001-56) para: serviço mant - corretiva -s2 ranger. Valor global contratado: R$ 22.926,42. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 04.755.378/0001-56
- Processooficial
- 23279.012609/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.926,42
- Valor globaloficial
- R$ 22.926,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FLUORESCÊNCIA DE RAIO X, MARCA BRUKER, MODELO: S2. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Nº007/2024 | 1 | R$ 22.926,42 | R$ 22.926,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.926,42
- A liquidarcalculado
- R$ 22.926,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.926,42 · a liquidar R$ 22.926,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11887 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.926,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.012609/2024-42
valor global após o termo: R$ 22.926,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671742
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.