Contrato federal · Empenho 2025NE000241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - CAMISETAS PARA FANFARRA, ATRAVÉS DA DISPENSA Nº 50/2025, UASG: 158335, FORNECEDOR FERNANDA FRANCIELLE DA SILVA - CNPJ: 28.255.998/0001…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 28.255.998 FERNANDA FRANCIELLE DA SILVA (CNPJ 28.255.998/0001-94) para: empenho despesa para aquisição de uniformes - camisetas para fanfarra, através da dispensa nº 50/2025, uasg: 158335, fornecedor fernanda francielle da silva - cnpj: 28.255.998/0001-94, processo nº 23197.001378.2025-32. f…. Valor global contratado: R$ 8.025,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- 28.255.998 FERNANDA FRANCIELLE DA SILVACNPJ 28.255.998/0001-94
- Processooficial
- 23197.001378.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMEaplicação: uniforme, características adicionais: conforme modelo, cor: branca, material: 100% algodão, tamanho: sob medida, tipo colarinho: gola redonda, tipo manga: curta | 107 | R$ 75,00 | R$ 8.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.025,00
Faturas
- 4991036 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000241 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001378.2025-32
valor global após o termo: R$ 8.025,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671791
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.