Contrato federal · Empenho 2023NE000122 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023 - PAA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2023 UASG 158375 PROCESSO 23135.002146.2023-64
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRA (CNPJ 45.699.339/0001-66) para: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, conforme chamada pública nº 02/2023 - paa. dispensa de licitação nº 08/2023 uasg 158375 processo 23135.002146.2023-64. Valor global contratado: R$ 16.939,50. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRACNPJ 45.699.339/0001-66
- Processooficial
- 23135.002140/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.939,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.939,50
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 400 | R$ 10,95 | R$ 4.379,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 200 | R$ 10,82 | R$ 2.164,50 |
| POLPA DE CAJÁ, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJÁ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 400 | R$ 13,56 | R$ 5.424,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 400 | R$ 12,43 | R$ 4.972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.939,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.939,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000122 · 07/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.939,50 · a liquidar R$ 16.939,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 722 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.364,25
- 619 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,00
- 587 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.377,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000122 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002140/2023-97
valor global após o termo: R$ 16.939,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671861
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.