Contrato federal · Empenho 2025NE000397 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESA COM INSTALAÇÃO/APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR NAS DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE MANAUS/AM, REF. PREGÃO 90037/2024/UFAM, SOLIC. PROAE 2688779, A…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SMART SOCIEDADE LTDA (CNPJ 55.751.809/0001-47) para: custear despesa com instalação/aplicação de película protetora solar nas dependências da residência universitária de manaus/am, ref. pregão 90037/2024/ufam, solic. proae 2688779, autorização proadm 2721521, despacho defi…. Valor global contratado: R$ 12.279,72. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SMART SOCIEDADE LTDACNPJ 55.751.809/0001-47
- Processooficial
- 23105.032563/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.279,72
- Valor globaloficial
- R$ 12.279,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOInstalação de Película de Proteção - Fornecimento e instalação de Película de controle solar Tipo Insulfilm,G5 Fumê 100% Com as seguintes características: P elícula de proteção solar alta performance,… | 186 | R$ 66,02 | R$ 12.279,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.279,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.279,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000397 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.279,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.279,72
Faturas
- 8 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.279,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000397 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032563/2024-70
valor global após o termo: R$ 12.279,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.