Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21938
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PRIMOS CORAGEM LTDA (CNPJ 64.439.490/0001-00) para: solicitação nº 21938. Valor global contratado: R$ 3.750,84. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRIMOS CORAGEM LTDACNPJ 64.439.490/0001-00
- Processooficial
- 23209.002366/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,84
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEaspecto físico: líquido, tipo: neutro, composição: tensoativo aniônico | 100 | R$ 8,62 | R$ 862,24 |
| FILTRO ORDENHADEIRAmaterial: papel, uso: filtrar leite | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| DETERGENTE SANEANTEaspecto físico: líquido, tipo: alcalino, composição: com cloro | 250 | R$ 9,95 | R$ 2.488,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.750,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.750,84
Faturas
- 154428 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.350,84
- 154428A · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.002366/2025-49
valor global após o termo: R$ 3.750,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671931
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.