Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL PARA IFAL CAMPUS RIO LARGO, PREGÃO 90002/2025-UASG REITORIA, PROCESSO CAMPUS 2304…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JVS COMERCIO LTDA (CNPJ 45.924.267/0001-03) para: emissão de nota de empenho referente aquisição de aparelhos de ar condicionado, tipo split hi wall para ifal campus rio largo, pregão 90002/2025-uasg reitoria, processo campus 23041.033291/2025-06. Valor global contratado: R$ 4.436,80. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO LTDACNPJ 45.924.267/0001-03
- Processooficial
- 23041.033291/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.436,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.436,80
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARAC… | 2 | R$ 2.218,40 | R$ 4.436,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.436,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.436,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.436,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.436,80
Faturas
- 000.001.019 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.436,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033291/2025-06
valor global após o termo: R$ 4.436,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671950
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.