Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 REFRIGERADOR PARA ATENDER CAMPUS SERTANIA PE 90015/2024 UASG 153080 PROC. CAPA 23076.067090/2025-97 PORT. 1010/2025 DORC PROPLAN
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: aquisição de 1 refrigerador para atender campus sertania pe 90015/2024 uasg 153080 proc. capa 23076.067090/2025-97 port. 1010/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 3.950,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23076.067090/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 11/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.950,00
Faturas
- 645 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.067090/2025-97
valor global após o termo: R$ 3.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671996
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.