Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90008/2024, UASG 153167, ATA W. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000422/2023-15.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.418.219/0001-71) para: pregão srp 90008/2024, uasg 153167, ata w. aquisição de materiais de expediente para o campus engenho novo ii. processo 23783.000422/2023-15.. Valor global contratado: R$ 52.605,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 53.418.219/0001-71
- Processooficial
- 23783.000422/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.605,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 1.500 | R$ 18,07 | R$ 27.105,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 500 | R$ 51,00 | R$ 25.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.533,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.270,29
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.605,00 · a liquidar R$ 52.605,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000044 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.199,00 · a liquidar R$ 8.928,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.270,29
Faturas
- 62 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.270,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000422/2023-15
valor global após o termo: R$ 52.605,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 671998
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.