Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA RENATO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA, CNPJ 15.591.604/0001-27, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELADEIRA PARA A PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACH…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.591.604/0001-27) para: empenho emitido em favor da empresa renato henrique dos santos santana, cnpj 15.591.604/0001-27, referente ao fornecimento de geladeira para a pfmos, conforme autorizado no despacho nº 2488/2025/dipf-mos/pfmos/dppf/senap…. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- H&T COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.591.604/0001-27
- Processooficial
- 08119.000281/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISISOLAMENTO EM POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, COR BRANCA, CAPACIDADE 400L, LARGURA 1,20 M, ALTURA 1,70 M | 1 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 05/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.800,00
Faturas
- 131 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.000281/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672026
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.