Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHA VISANDO AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS INTERNOS DA PPFCAT, NOS TERMOS E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (32688826). EM FAVOR D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.925.385/0001-69) para: despesa empenha visando aquisicao medicamentos para atender a necessidade dos internos da ppfcat, nos termos e condicoes estabelecidas no termo de referencia (32688826). em favor de fm distribuidora de produtos hospitala…. Valor global contratado: R$ 362,40. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.925.385/0001-69
- Processooficial
- 08117.003637/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362,40
- Valor globaloficial
- R$ 362,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLONAZEPAMdosagem: 2 | 180 | R$ 1,08 | R$ 194,40 |
| CETOPROFENOconcentraçao: 50, forma farmaceutica: solução injetável | 100 | R$ 1,68 | R$ 168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 362,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 362,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 362,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 362,40
Faturas
- 1762 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 362,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003637/2025-19
valor global após o termo: R$ 362,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672036
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.