Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO, CNPJ 56.979.281/0001-20, REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA PFMOS, CONFORME PREGAO 90003/2025, ATA 55/2…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO (CNPJ 56.979.281/0001-20) para: empenho emitido em favor da ricardo fernandes feitosa benedicto, cnpj 56.979.281/0001-20, referente a aquisicao de pilhas alcalinas para pfmos, conforme pregao 90003/2025, ata 55/2025, autorizado no despacho nº 2671/2025…. Valor global contratado: R$ 343,80. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTOCNPJ 56.979.281/0001-20
- Processooficial
- 08119.001051/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 343,80
- Valor globaloficial
- R$ 343,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA | 30 | R$ 11,46 | R$ 343,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 343,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 343,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 343,80
Faturas
- 156 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 343,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001051/2025-08
valor global após o termo: R$ 343,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672062
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.