Contrato federal · Empenho 2024NE001133 · Comprasnet Contratos
(2024RM002665)- PR: 4/2024 PLANO DE ACAO: SELAB090 FUNDAMENTACAO LEGAL E LEI 14133/2021.. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.426.131/0001-45) para: (2024rm002665)- pr: 4/2024 plano de acao: selab090 fundamentacao legal e lei 14133/2021.. processo licitacao 23205.010565/2024-80. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edi…. Valor global contratado: R$ 2.072,73. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 37.426.131/0001-45
- Processooficial
- 23205.032460/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.072,73
- Valor globaloficial
- R$ 2.072,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOCOFOCO, TIPO CIRÚRGICO AUXILIAR, PORTÁTIL, CÚPULA 1 CÚPULA, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 60.000 LUX, ARTICULAÇÃO CÚPULA E BRAÇO ARTICULÁVEIS, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA METÁL… | 3 | R$ 690,91 | R$ 2.072,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.072,73
- A liquidarcalculado
- R$ 2.072,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001133 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.072,73 · a liquidar R$ 2.072,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 715 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.072,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001133 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032460/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.072,73 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.