Contrato federal · Empenho 2025NE001732 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA UFPA. DISPENSA 90040/2025. MINUTA 102/2025. REC. PRÓPRIO/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho ref. a aquisição de material permanente para atender às necessidades da diretoria de almoxarifado e patrimônio da ufpa. dispensa 90040/2025. minuta 102/2025. rec. próprio/ 1050a001yx .. Valor global contratado: R$ 5.059,98. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23073.022749/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.059,98
- Valor globaloficial
- R$ 5.059,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 3.000 KG,COMPRIMENTO GARFO 1.220 MM, LARGURA GARFO 685 MM, TIPO RODÍZIOS DUPLOS, ALTURAGARFO ELEVADO 200 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 MM | 2 | R$ 2.529,99 | R$ 5.059,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.059,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.059,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001732 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.059,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.059,98
Faturas
- 1625 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.059,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001732 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.022749/2025-16
valor global após o termo: R$ 5.059,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672104
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.