Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) DISCOS RIGIDOS REMOVIVEIS (INCLUIDAS AS GAVETAS), CONFORME NOTA TECNICA 3590, SEI 3804596, DISPENSA 101/2025. PROCESSO 00190.104996/2025-06.
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou AM COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 56.907.145/0001-25) para: aquisicao de 23 (vinte e tres) discos rigidos removiveis (incluidas as gavetas), conforme nota tecnica 3590, sei 3804596, dispensa 101/2025. processo 00190.104996/2025-06.. Valor global contratado: R$ 19.481,00. Vigência de 02/10/2025 a 30/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AM COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDACNPJ 56.907.145/0001-25
- Processooficial
- 00190.104996/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.481,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.481,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 30/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICOAPLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DADOS, CAPACIDADE DISCO: 30, VELOCIDADE ROTAÇÃO: 7.200 | 23 | R$ 847,00 | R$ 19.481,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.481,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.481,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.481,00 · a liquidar R$ 19.481,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001006 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 2.541,00
- 000010002 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.104996/2025-06
valor global após o termo: R$ 19.481,00 · vigência até 30/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672106
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.