Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME ITEM 60, 103 E 121 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00033/2025
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RBQ COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.282.307/0001-59) para: aquisição de material de expediente diversos, conforme item 60, 103 e 121 da ata de registro de preços nº 00033/2025. Valor global contratado: R$ 2.919,80. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RBQ COMERCIAL LTDACNPJ 48.282.307/0001-59
- Processooficial
- 23072.261289/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.919,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.919,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOMAGOMA, TIPO KARAYA, ASPECTO FÍSICO EM PEDAÇOS, DE COLORAÇÃO BRANCA A AMARELADA | 10 | R$ 19,58 | R$ 195,80 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 30 M , COR BRANCA | 20 | R$ 11,20 | R$ 224,00 |
| CORDÃO ARREMATECORDÃO ARREMATE, MATERIAL POLIÉSTER TRANÇADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO CRACHÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO RABO DE RATO | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.919,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.919,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.919,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.919,80
Faturas
- 3399 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.919,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261289/2025-50
valor global após o termo: R$ 2.919,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672118
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.