Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS DEMANDAS DA COORD. ADM DO CAMPUS, D.L. 90037/2025 - UGE 158398 - PROCESSO 23411.012341/2025-58
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 50.192.917 JULIANA NICOL BARBIERI (CNPJ 50.192.917/0001-03) para: para atender despesas com aquisição de material para manutenção destinados as demandas da coord. adm do campus, d.l. 90037/2025 - uge 158398 - processo 23411.012341/2025-58. Valor global contratado: R$ 22.295,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- 50.192.917 JULIANA NICOL BARBIERICNPJ 50.192.917/0001-03
- Processooficial
- 23411.012341/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDUTOR DE VELOCIDADEREDUTOR DE VELOCIDADE, TIPO MODULAR, DIMENSÕES MÓDULO 0,50 X 0,35 X 0,05 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFLEXIVAS | 1 | R$ 22.295,00 | R$ 22.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.295,00
Faturas
- 36 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012341/2025-58
valor global após o termo: R$ 22.295,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672135
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.