Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 29/SAPROV ESG - AQUISICAO DE EQP INDUSTRIAIS P/PADARIA DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 9/2025 PGCO: 25.212B.P2.SAPROV.INV.01
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: requisicao n° 29/saprov esg - aquisicao de eqp industriais p/padaria demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 9/2025 pgco: 25.212b.p2.saprov.inv.01. Valor global contratado: R$ 8.568,72. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
- Processooficial
- 60631.000008/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.568,72
- Valor globaloficial
- R$ 8.568,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA CLIMÁTICACÂMARA CLIMÁTICA, AJUSTE TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL, TEMPERATURACONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 35 °C, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, PORTA DE VIDRO,COMPONENTES ATÉ 40 BANDEJAS | 1 | R$ 8.568,72 | R$ 8.568,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.568,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.568,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 14/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.568,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.568,72
Faturas
- 000.000.155 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.568,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000008/2025-38
valor global após o termo: R$ 8.568,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672177
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.