Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, PREGÃO 90001/2024 - LOCAL DE ENTREGA: RUA GONCALVES CHAVES Nº 3218 - PELOTAS/RS - CEP 96015-560, ÁREA REQUERENTE : IF-CCS, PROC.23163.003168.2025-76
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA (CNPJ 34.382.012/0001-40) para: preço cif, pregão 90001/2024 - local de entrega: rua goncalves chaves nº 3218 - pelotas/rs - cep 96015-560, área requerente : if-ccs, proc.23163.003168.2025-76. Valor global contratado: R$ 16.939,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MULTYGRAFHIC EDITORA LTDACNPJ 34.382.012/0001-40
- Processooficial
- 23163.003168.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.939,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.939,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO PANFLETO, GRAMATURA 115 G/ M2, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 6.000 | R$ 1,72 | R$ 10.320,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 DOBRAS | 20 | R$ 248,00 | R$ 4.960,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, GRAMATURA 180 G/M2, TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES, TAMANHO 32 X 45 CM | 700 | R$ 2,37 | R$ 1.659,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.939,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.939,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.939,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.939,00
Faturas
- 3420 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.939,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003168.2025-76
valor global após o termo: R$ 16.939,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.