Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE RÉGUA ELÉTRICA, QUADRO BRANCO E RELÓGIO DE PAREDE PARA SPRF-CE - DISPENSA Nº 90007/2025. - PROCESSO 08653.003784/2025-11.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 58.623.476 ZELIA OLIVEIRA DE CASTRO (CNPJ 58.623.476/0001-69) para: empenho visando aquisição de régua elétrica, quadro branco e relógio de parede para sprf-ce - dispensa nº 90007/2025. - processo 08653.003784/2025-11.. Valor global contratado: R$ 1.909,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 58.623.476 ZELIA OLIVEIRA DE CASTROCNPJ 58.623.476/0001-69
- Processooficial
- 08653.003784/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.909,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.909,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PAREDE, MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTOELÉTRICO | 2 | R$ 101,00 | R$ 202,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 0,90 M,COMPRIMENTO 1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE… | 3 | R$ 149,00 | R$ 447,00 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6 (2P+T), APLICAÇÃOMONTAGEM RACK | 40 | R$ 31,50 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.909,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.909,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.909,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.909,00
Faturas
- 4 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.909,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000152 · Não informada
Processo de Pagamento 08653.071316/2025-70
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000152 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003784/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.909,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672205
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.