Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAÕ DE ALVOS PARA USO EM TREINAMENTO NA PFPV. SEI 08120.001332/2025-13. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 8 90032/2025 (32334346). RAEFEL SOLUCOES LTDA. 41.497.85…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RA&FEL LTDA (CNPJ 41.497.853/0001-68) para: aquisiçaõ de alvos para uso em treinamento na pfpv. sei 08120.001332/2025-13. termo de ratificação de dispensa de licitação 8 90032/2025 (32334346). raefel solucoes ltda. 41.497.853/0001-68. Valor global contratado: R$ 3.174,40. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RA&FEL LTDACNPJ 41.497.853/0001-68
- Processooficial
- 08120.001332/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.174,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.174,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, LARGURA 2,30 M, ESPESSURA 18 MM, ALTURA 2,46 M | 320 | R$ 9,92 | R$ 3.174,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.174,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.174,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.174,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.174,40
Faturas
- 000249 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.174,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.001332/2025-13
valor global após o termo: R$ 3.174,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672207
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.