Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou PIANCO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 54.794.742/0001-65) para: 2025nc001520 - md, de 28 ago 25. aquisição de material de consumo (arame). tipo: ordinário. srp 90013/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8318755). *almx. Valor global contratado: R$ 1.196,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PIANCO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 54.794.742/0001-65
- Processooficial
- 60301.000969/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 15 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E OVALADO | 2 | R$ 598,00 | R$ 1.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.196,00
Faturas
- 57 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000969/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.196,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672228
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.