Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CALDEIRÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 31.634.238/0001-00) para: aquisição de caldeirões para atender as necessidades do restaurante universitário da universidade federal de lavras, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 63.326,65. Vigência de 07/10/2025 a 05/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDACNPJ 31.634.238/0001-00
- Processooficial
- 23090.020567/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.326,65
- Valor globaloficial
- R$ 63.326,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 05/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALDEIRÃOCALDEIRÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, CAPACIDADE 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS/VAPOR, TAMPA AMERICANA, VÁLVULA SEGURANÇA, FORMATO CILÍNDRICO | 5 | R$ 12.665,33 | R$ 63.326,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.326,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.326,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001959 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.326,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.326,65
Faturas
- 1055 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.326,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.