Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE ALVOS PARA TREINAMENTO NA PFPV. PROC SEI 08120.001332/2025-13, TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 8 90032/2025 (32334346). GUIMARAES LIMA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GUIMARAES LIMA LTDA (CNPJ 38.822.842/0001-00) para: empenho visando a aquisição de alvos para treinamento na pfpv. proc sei 08120.001332/2025-13, termo de ratificação de dispensa de licitação 8 90032/2025 (32334346). guimaraes lima ltda, cnpj 38.822.842/0001-00. Valor global contratado: R$ 723,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GUIMARAES LIMA LTDACNPJ 38.822.842/0001-00
- Processooficial
- 08120.001332/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 723,00
- Valor globaloficial
- R$ 723,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO QUADRADO, TAMANHO 55 X 55 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVO PARA PISTOLA, DE COMPETIÇÃO, 25 E 50 M. | 3 | R$ 241,00 | R$ 723,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 723,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 723,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 723,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 723,00
Faturas
- 000000201 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 723,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.001332/2025-13
valor global após o termo: R$ 723,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672284
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.