Contrato federal · Empenho 2025NE000732 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISCOS DE ESTADO SÓLIDO E CONECTORES RJ 45 - DLO
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisição de discos de estado sólido e conectores rj 45 - dlo. Valor global contratado: R$ 806,60. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23072.252010/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 806,60
- Valor globaloficial
- R$ 806,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11 | 20 | R$ 4,34 | R$ 86,80 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11 | 20 | R$ 3,24 | R$ 64,80 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, MODELO SSD PLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA 530MB/S-SANDISK | 5 | R$ 131,00 | R$ 655,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 806,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 806,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000732 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 806,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 806,60
Faturas
- 000.005.749 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 806,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000732 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252010/2025-47
valor global após o termo: R$ 806,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672309
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.