Contrato federal · Empenho 2025NE001119 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90008/2024 - UASG: 250103 - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENAD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA (CNPJ 15.707.603/0001-03) para: pregão: 90008/2024 - uasg: 250103 - hospital geral de ipanema//prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050675802. Valor global contratado: R$ 21.714,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDACNPJ 15.707.603/0001-03
- Processooficial
- 33408.017691/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.714,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.714,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCARTETROCARTE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO, MATERIAL* POLÍMERO, ISENTO LÁTEX NATURAL, TIPO CÂNULA CÂNULA C/ SUPERFÍCIE ESTRIADA, VÁLVULA VEDANTE EM SILICONE, COMPONENTE 1 TORNEIRA P/ INSUFLAÇÃO, ADICIONAL C/ RED… | 141 | R$ 154,00 | R$ 21.714,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.714,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.714,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001119 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.714,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.714,00
Faturas
- 52220 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.714,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001119 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.017691/2024-32
valor global após o termo: R$ 21.714,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672318
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.