Contrato federal · Empenho 2025NE000943 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 254/2025/ALMOX-MD. DESPACHO N° 1760/2025/CGSG-MD. DESPACHO N° 3821/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000019/2025-30
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 60.087.211/0001-35) para: pregão nº 90016/2025-md. despacho n° 254/2025/almox-md. despacho n° 1760/2025/cgsg-md. despacho n° 3821/2025/geofi-md. processo no 60575.000019/2025-30. Valor global contratado: R$ 2.375,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 60.087.211/0001-35
- Processooficial
- 60575.000019/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA PLÁSTICO, MATERIAL BANDEJA PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, LARGURA 48 CM, COMPRIMENTO 31,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE | 50 | R$ 47,50 | R$ 2.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000943 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.375,00
Faturas
- 64 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000943 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000943 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60575.000019/2025-30
valor global após o termo: R$ 2.375,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672424
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.