Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TONERS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MODULO INFO LTDA (CNPJ 04.995.470/0001-93) para: aquisição de toners e suprimentos para impressoras.. Valor global contratado: R$ 695,04. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MODULO INFO LTDACNPJ 04.995.470/0001-93
- Processooficial
- 23243.009972/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 695,04
- Valor globaloficial
- R$ 695,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 3 CAIXA DE MANUTENCAO DE TINTA, REFERÊNCIA 3 T04D1, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA MARCA/MODELO EPSON L6270,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ECOTANKMULT. FUNCIONAL | 4 | R$ 173,76 | R$ 695,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 695,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 695,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 695,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 695,04
Faturas
- 1112 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009972/2025-79
valor global após o termo: R$ 695,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672465
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.