Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE ZOOTECNIA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90007/2025 - SOLICITANTE: ICAT - PROCESSO: 23853.002593/2025-70.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.692.223/0001-93) para: empenho para aquisição de materiais para as aulas práticas do curso de zootecnia - contratação direta nº 90007/2025 - solicitante: icat - processo: 23853.002593/2025-70.. Valor global contratado: R$ 7.553,97. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.692.223/0001-93
- Processooficial
- 23853.002593/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.553,97
- Valor globaloficial
- R$ 7.553,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO ULTRATERMOSTÁTICOBANHO ULTRATERMOSTÁTICO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, VOLUMECERCA DE 10 L, TEMPERATURA CERCA DE-50 A 100 °C, OUTROS COMPONENTES C/ BOMBADE CIRCULAÇÃO, VAZÃO ATÉ 20 L/MIN | 1 | R$ 7.553,97 | R$ 7.553,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.553,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.553,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.553,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.553,97
Faturas
- 194 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.553,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.002593/2025-70
valor global após o termo: R$ 7.553,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672545
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.