Contrato federal · Empenho 2025NE000434 · Comprasnet Contratos
MOBILIÁRIO
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.128/0001-75) para: mobiliário. Valor global contratado: R$ 104.321,60. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.128/0001-75
- Processooficial
- 23305.015054/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 98500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.321,60
- Valor globaloficial
- R$ 104.321,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Publicaçãooficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, MATERIAL BORDA PERFIL ERGOSOFT, COR CINZA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 100 CM, ALTURA 74 CM, ESPESSURA TAMPO 15 MM, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICA… | 7 | R$ 2.850,00 | R$ 19.950,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO LAMINADO… | 40 | R$ 2.109,29 | R$ 84.371,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.321,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104.321,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000434 · 17/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.321,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.321,60
Faturas
- 147 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.321,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000434 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015054/2025-15
valor global após o termo: R$ 104.321,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672560
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.