Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA SRA. ÚRSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES, CPF 800.314.711-53, PARA ATUAR COMO PROFESSORA NO IV CURSO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE CIBERNÉTICA CONT…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES para: atender despesas com a contratação da sra. úrsula rodrigues gomes ducanges, cpf 800.314.711-53, para atuar como professora no iv curso de prevenção à criminalidade cibernética contra crianças e adolescentes, conforme ine…. Valor global contratado: R$ 1.357,12. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08200.020189/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00281/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.357,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.357,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional | 8 | R$ 169,64 | R$ 1.357,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.309,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.309,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 23/07/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 1.309,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.309,52
Faturas
- 8955 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 1.309,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.020189/2025-79
valor global após o termo: R$ 1.357,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672566
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.