Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22259 - ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT) DO IFMG - OFÍCIO Nº 4/2025/CBA-NIE/CBA-DPIPG/CBA-IFMG/IFMG
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.601.436/0001-53) para: solicitação nº 22259 - atender a demanda do núcleo de inovação tecnológica (nit) do ifmg - ofício nº 4/2025/cba-nie/cba-dpipg/cba-ifmg/ifmg. Valor global contratado: R$ 486,80. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.601.436/0001-53
- Processooficial
- 23209.001799/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 486,80
- Valor globaloficial
- R$ 486,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, TIPO ATIVA, POTÊNCIA 150 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 12 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 80 HZ A 20 KHZ HZ, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO, LARGURA 410 MM, ALTURA 640 MM, PROFUNDIDADE 330 MM, COR… | 1 | R$ 486,80 | R$ 486,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 486,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 486,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 486,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 486,80
Faturas
- 309 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 486,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.001799/2025-87
valor global após o termo: R$ 486,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672573
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.