Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O CAMPUS NITERÓI. ITEM 01.DISPENSA 90074/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000318/2025-52. POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.807.217/0001-08) para: empenho para aquisição de lixeiras para o campus niterói. item 01.dispensa 90074/2025 - uasg 153167. processo 23787.000318/2025-52. polaris distribuidora ltda.. Valor global contratado: R$ 5.950,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- POLARIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.807.217/0001-08
- Processooficial
- 23787.000318/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, TIPO COM TAMPA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA: 50 CM DOBRADIÇA,PEDAL PA R | 50 | R$ 119,00 | R$ 5.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.950,00
Faturas
- 417 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000318/2025-52
valor global após o termo: R$ 5.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672691
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.