Contrato federal · Empenho 2025NE000407 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FILTRO DE LINHA OU PROTETOR ELETRÔNICO) COM A FINALIDADE DE RESUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS DEMAN…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo ( filtro de linha ou protetor eletrônico) com a finalidade de resuprimento de estoque do almoxarifado para atender as demandas da reitoria e dos campi avançados. p…. Valor global contratado: R$ 1.998,50. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23381.004974.2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.998,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.998,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM PADRÃO NACIONAL, CAIXA PLÁSTICA DE, NÚMERO PÓLOS 2P + T, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 50 | R$ 39,97 | R$ 1.998,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.998,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.998,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.998,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.998,50
Faturas
- 3862 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.998,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000407 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004974.2025-97
valor global após o termo: R$ 1.998,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672696
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.