Contrato federal · Empenho 2025NE001777 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL VISANDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS (FEA). PRAZO DE ENTREGA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou P M VALES COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 41.723.330/0001-92) para: empenho ref. a aquisicao de material laboratorial visando as necessidades do laboratorio de tecnologia de alimentos da faculdade de engenharia de alimentos (fea). prazo de entrega de 30 dias. minuta 344/2025. dispensa 90…. Valor global contratado: R$ 1.591,79. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P M VALES COMERCIO E SERVICOSCNPJ 41.723.330/0001-92
- Processooficial
- 23073.051930/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.591,79
- Valor globaloficial
- R$ 1.591,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 200 MCL, TIPO* MULTICANAL, MECÂNICA,AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE,CARACTERÍSTICA ADICIONAL 12 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVE… | 1 | R$ 1.591,79 | R$ 1.591,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.591,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001777 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.591,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.591,79
Faturas
- 118 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.591,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001777 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001777 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051930/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.591,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672705
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.