Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPO RETORNÁVEL PERSONALIZADO ECOLÓGICO EM POLIPROPILENO NO MÍNIMO 400 ML E TODAS AS DESCRIÇÕES DA ARP 089/2024, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.051135/202…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA (CNPJ 34.064.186/0001-64) para: empenho para aquisição de copo retornável personalizado ecológico em polipropileno no mínimo 400 ml e todas as descrições da arp 089/2024, conforme processo do sei 23064.051135/2024-70, documento do sei 5239716.. Valor global contratado: R$ 10.350,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRACNPJ 34.064.186/0001-64
- Processooficial
- 23064.051135/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADAVEL, NBR 13230/ 2 | 5.000 | R$ 2,07 | R$ 10.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.350,00
Faturas
- 56 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051135/2024-70
valor global após o termo: R$ 10.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.