Contrato federal · Empenho 2025NE000559 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIFÃO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº77/2025/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO CAMPUS. PREGÃO 90613/2025. 2025NC000477.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.919.905/0001-63) para: empenho referente a aquisição de sifão, seguindo as instruções do rems nº77/2025/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do campus. pregão 90613/2025. 2025nc000477.. Valor global contratado: R$ 64,61. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- BEST HYDRO COMERCIAL LTDACNPJ 52.919.905/0001-63
- Processooficial
- 23346.001121.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90613/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,61
- Valor globaloficial
- R$ 64,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50 MM, PADRÃO UNIVERSAL/D… | 13 | R$ 4,97 | R$ 64,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,61
- A liquidarcalculado
- R$ 64,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000559 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,61 · a liquidar R$ 64,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2506 · emitida 17/07/2026 · PagoR$ 64,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000559 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001121.2025-20
valor global após o termo: R$ 64,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 672733
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.